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                                                                      <kbd id="u28ipam9"></kbd><address id="u28ipam9"><style id="u28ipam9"></style></address><button id="u28ipam9"></button>

                                                                          澳门新濠天地

                                                                          联系我们

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                                                                          预决算公开

                                                                          澳门新濠天地2017年度部门决算

                                                                          时间:2018-8-15 16:36:00|点击数:

                                                                          第一部分云南财经学院概况

                                                                          一,主要功能

                                                                          二,部门的基本情况

                                                                          第二部分2017年度财务报表

                                                                          一,收入和支出决算的摘要

                                                                          二,损益表

                                                                          三  ,支出报表表

                                                                          4.财政拨款收入和支出的决算摘要

                                                                          五 ,一般公共预算财政拨款收入支出的最终预算

                                                                          六 ,一般公共预算财政拨款基本支出最终报表

                                                                          七。政府资助的基金预算财务收支决算表

                                                                          八 。金融账户管理基金收支最终报表

                                                                          IX 。 “三个公款”和公共机构行政单位的经营费用

                                                                          第III部分2017年年度预算报表

                                                                          一,收入决算的说明

                                                                          2.对支出决算的说明

                                                                          III 。对一般公共预算财政拨款的最终账目的说明

                                                                          IV。解释一般公共预算财政拨款“三公”基金的决算账目

                                                                          V.其他重要事项和相关口径描述

                                                                          第四部分术语解释

                                                                          第一部分云南财经学院概况

                                                                          一,主要功能

                                                                          (1)主要功能

                                                                          我校于2015年获得云南省人民政府批准,教育部备案 。省财政厅设立了公立高等职业学院 ,隶属于云南省财政厅。统一社会信用代码:12530000MB0M22306K。它主要培养高等教育和金融人才,促进经济和社会发展 。全日制高职教育和会计,金融 ,金融,税务 ,商业和贸易的非学位教育。

                                                                          (二)2017年关键任务介绍

                                                                          1.办学规模逐步扩大,规模效益取得初步成效 。

                                                                          众所周知,人均资金是学院资金来源的重要保障 。因此 ,现阶段追求规模经济仍是我们的目标之一 。 2017年 ,学院招收了1,507名高水平大学生 。截至2017年12月31日 ,高职院校招生人数达到2,799人 ,比2016年增长116%。学费收入和人均经费也有所提高 。相应增加。从2017年年终决算账户来看 ,学院仍然没有外债。经过两年的资金收付和支付,仍然有一个小的平衡。困扰学院多年资助的矛盾在2017年有所缓解。学校办学效益的规模已取得初步成效 。政策性资本增加 ,工资和福利也基本得到保障。

                                                                          2 ,加快教育部人才培养合格评估项目建设,年度绩效目标基本完成 。

                                                                          我校符合教育部的人才培养工作,符合2017年项目绩效目标建设标准:一 ,基础能力建设 ,5#图书馆完成基础浇水,8#教学楼完成主体上限 ,13 #文体中心和14#学生宿舍建设前期工作 ,校园整体水网容量扩建  ,完成高层消防池建设;二是开始翻修校舍;三是开展大学生素质发展中心和创新创业中心建设,新增三个计算机培训室 。

                                                                          通过加快合格评定标准的建设,截至2017年12月31日,2017年各项目的完成情况如下:

                                                                          1号 ,5号图书馆和8号教学楼竣工时间为3949万元人民币

                                                                          该项目的中标人是云南建投第十二建设有限公司 ,2017年项目进展情况 ,5#图书馆基础和底层竣工,8#主体完工教学楼,并完成年度支出(含设计费)和监督费)3949万元 。

                                                                          2,校园水网改造完成进度为549万元

                                                                          本项目中标云南民强建设工程有限公司,2017年项目进展情况 ,完成高层消防池建设 ,资金支付进度为549万元 。

                                                                          3,1号楼翻新改造的支出进度为638万元

                                                                          该项目的中标人是云南建筑装饰集团有限公司。2017年 ,项目进度款为638万元 。

                                                                          4.七星学院(校园南校区)完成扩建电力扩容和重建281万元

                                                                          为了解决电力不足的问题,彻底消除电力消耗的隐患 ,我院于2017年在校园南区新建了配电室,将变压器容量增加到2000KVA(设计)为2×1000kVA配电)。项目建设预计投资400.2万元。袁,2017年 ,该项目的进度支付了281万元 。

                                                                          5.投资49万元改造足球场

                                                                          我们的足球场在2010年进行了大修。由于经常使用造成的频繁损坏 ,它已被专业技术人员识别。大面积土层有严重的板坯和硬化 。喷灌系统老化 ,堵塞和破坏 ,不利于草皮生长 。为此,学院在2017年投资49万元进行翻新(目前尚未接受)。

                                                                          6.开始建设文化体育中心和14号学生公寓 ,并支付预付款211万元  。

                                                                          主要支付设计费162万元 ,支付25万元调查费,支付费用24万元 ,总费用211万元。

                                                                          上述项目支出进度已通过省财政厅的专项检查,学院的年度绩效目标已基本完成,符合各项绩效指标 。

                                                                          3 ,部分生活教学设施建成并交付使用 ,办学基本能力进一步提高 。

                                                                          1  ,投资3575万元建设16-17个学生公寓,建筑面积11,792平方米(建筑面积5,896平方米),学生床位1836张。

                                                                          2,投资233万元建设新的步行体育场,并进行展台维修 。

                                                                          目前 ,学生宿舍主要集中在校园南部 。为了解决学生进入运动场的问题,学校建起了连接南校区和运动场的步行楼梯。同时,体育场看台已经修好 ,总支出233万元。

                                                                          3.投资343万元,通过政府采购 ,改造了18个互动平台多媒体教室,建成2个计算机基础培训室和1个数字媒体培训室。

                                                                          4.投资112万元,防水培训中心,第一教学楼和第一,二,三门食堂 ,修复面积超过5300平方米 。

                                                                          5.投资185万元修复原银行学校的师生宿舍,暂时转学 ,暂时解决学生住宿不足的问题。

                                                                          总体而言 ,2017年学院的总体支出和项目支出绩效目标基本完成,特别是一些生活教学设施的建成和交付 ,学院的基本能力得到进一步提高。但是,校园规划和建设以及整合评估的总体目标符合标准。在实施后续资金后 ,项目可以继续完成 。

                                                                          二  ,部门的基本情况

                                                                          (1)部门决算账户构成

                                                                          云南财经学院2017年最终报告共纳入1个单元 。其中:0个行政单位 ,0个公务员法律机构和1个其他机构(澳门新濠天地)。

                                                                          (二)部门人员和车辆的准备和实际情况

                                                                          2017年底 ,澳门新濠天地有207名工作人员 。其中:0名行政人员(包括0名行政工作人员),207名商业机构(其中0人为公共行政管理人员); 0名工作人员(包括0名行政人员)共有203名商务人员(包括0名公共管理人员)。

                                                                          0个退休人员 。从2016年起 ,退休人员的退休费将由社会保障基金支付。社会保障局将根据报告的要求填写报告 ,学校不会填写报告 。

                                                                          公司运营车辆10辆 ,车辆9辆。

                                                                          第二部分2017年度财务报表

                                                                          (详见附件)

                                                                          第三部门2017年度部门决算账号说明

                                                                          一,收入决算的说明

                                                                          澳门新濠天地2017年度收入总计1,919,270元 。其中:财政拨款收入92775.8万元,占总收入的77.34%;优越的补贴收入为0万元,占总收入的0%;营业收入1710万元,占总收入的14.26%;营业收入4403.9万元,占总收入的3.67%;子公司的出资收入为1万元,占总收入的0%;其他收入为567.30万元,占总收入的4.73%。

                                                                          与上年同期的收入7808.4万元相比,增加了4186.81万元。增加的主要原因如下:1。财政拨款增加幅度很大 。主要原因是,云彩教育[2017]第383号发布了澳门新濠天地 ,以满足教育部的资格评估。建设资金6000万元。 2.营业收入的增加是由于大学生人数增加导致学费和住宿收入增加。

                                                                          2.对支出决算的说明

                                                                          澳门新濠天地2017年度支出总额为112,246,400元 。其中:基本支出3137.6万元 ,占总支出的27.90%;项目支出7755万元 ,占总支出的68.96%;退保支出  ,经营费用,对关联单位的补贴总额为173.52万元 ,占总支出的3.14% 。与上年同期的12840.18万元相比 ,减少了159.354万元。

                                                                          (1)基本支出

                                                                          2017年,澳门新濠天地及其下属机构正常运营的日支出为3317.6万元 。与上一年的35703万元相比  ,减少了245.41万元  。包括基本工资 ,津贴和其他人员支出2654.82万元 ,占基本支出的80.02%;办公费用,印刷费,水电费,办公设备购置费等日常公共资金662.88万元 ,占基本支出的19.98% 。

                                                                          (二)项目支出

                                                                          2017年,澳门新濠天地 ,下属机构和其他机构用于完成具体的行政任务或职业发展目标,特殊业务的支出为7555万元  。与上年度的92618.5万元相比 ,减少额为151265万元 。

                                                                          具体项目费用和工作条件

                                                                          1.澳门新濠天地符合教育部人才培养工作,符合标准建设资金6000万元;

                                                                          2,云南财经学院校园规划建设改造预算为200万元;

                                                                          3,澳门新濠天地校园规划建设改造预算为300万元;

                                                                          4 ,云南财经学院高等职业院校建设项目1000万元;

                                                                          5,云彩教[2017] 24号云南省财经职业学院信息与智能校园系统建设200万元;

                                                                          6.云彩教育[2017]第402期2017年,对外开放教育专项资金为55000元;

                                                                          7.云彩银行[2017] 45号澳门新濠天地教师队伍建设和财务干部培训基地50万元。

                                                                          III 。对一般公共预算财政拨款的最终账目的说明

                                                                          (1)一般公共预算财政拨款支出的总体情况

                                                                          澳门新濠天地2017年公共预算财政拨款支出1027.78万元,占今年总支出的91.38% 。与上年同期的10661.19万元相比 ,减少了383.61万元 。

                                                                          (二)一般公共预算财政拨款支出的具体情况

                                                                          1,教育支出1027.2万元,占公共预算总支出的99.95% 。其中:2050302中学教育782.59万元; 2050305年高等职业教育9449.43万元。主要用于保证组织正常运行 ,人员开支 ,日常公用事业和职业发展的项目费用;

                                                                          2 ,社会保障和就业支出2080502退休业务单位5500元,占公共预算财政拨款总额的0.05%。主要用于退休公共支出;

                                                                          IV。解释一般公共预算财政拨款“三公”基金的决算账目

                                                                          (1)公共预算财政拨款“三公”支出的总体情况

                                                                          澳门新濠天地2017年度年度一般公共预算财政拨款“三公”支出预算为20.3万元,最终支出为36.54万元 ,占预算的180% 。其中:由于公共(国家)费用 ,最终预算为64,800元,年初预算为零;官方车辆购置和经营费用计算为252,600元  ,预算完成159.87%;官方接待费计算为48,000元 。完成了106.67%的预算。

                                                                          2017年,一般公共预算财政拨款“三公”支出较2016年决算增加16.24万元 ,增加20% 。其中:由于公共(国家)费用 ,最终增加64,800元;公务用车购销经营费用,最终增加9.29万元 ,同比增长58.14%;官方接待费支出增加0.47万元,增长10.85% 。

                                                                          2017年一般公共预算财政拨款“三公”支出与预算和2016年决算相比的主要原因是主要原因:由于大学生的不断扩大,相关费用相应增加,但学院的“三公”预算预算较小,很难满足正常的支出需求 ,其中包括:

                                                                          1. 2017年 ,汽车维修费8万元比上年增加。保险费为77,000元(车辆保险在2017年支付)。汽油价格的上涨导致燃料成本大幅增加。

                                                                          2. 2016年 ,没有出国营业的费用 。 2017年,教育部门组织的美洲培训任务得以实施。在编制预算时,此任务无法预测。

                                                                          官方接待费超过预算 ,人民币30万元 。

                                                                          在这一年中,官方购车量为零,年底公务车数量为9辆。

                                                                          今年 ,学校用公共预算财政拨款支出共收到18批次 ,共988人次,共计47976元  。

                                                                          2016年,没有出国营业的成本 。 2017年,由教育部组织的美洲培训团的实施费用为64,800元 。在编制预算时,此任务无法预测 。

                                                                          (二)公共预算财政拨款“三公”支出的具体情况

                                                                          2017年公共预算“三公”财政支出决算中  ,国外公共出行支出64,800元,占17.73%;公务用车购置和经营维护支出为252,600元 ,占69.13%;费用为4.8万元 ,占13.14% 。详情如下:

                                                                          1.出国营业(土地)费用为64,800元,因公众需要一人出国。内容包括:实施教育部门组织的美洲培训任务 。

                                                                          2.公务用车购置和运营维护费用为252,600元  。其中:

                                                                          官方购车支出为0万元 ,购买0辆 。

                                                                          官方车辆运营和维护支出为252,600元 ,公共预算财政拨款的公务用车数量为9辆 。主要用于日常公务用车燃料费,维修费,过桥费,保险费等。

                                                                          3.官方接待费为48,000元。其中:

                                                                          国内接待费用4.8万元(含:外事接待费用0万元),共18个国内官方接待(包括:外事接待0批),988接待(包括:外事接待0人)。它主要用于兄弟学校访问期间发生的招待费用 。

                                                                          全国(境外)接待费为10000元,国外(外)共有0批正式接待,并收到0人 。

                                                                          V.其他重要事项和相关口径描述

                                                                          (1)该机构的运营费用支出

                                                                          澳门新濠天地是一所公立高职院校(机构),没有经营费用。

                                                                          (二)占用国有资产

                                                                          截至2017年12月31日 ,澳门新濠天地总资产529,286万元  ,其中流动资产27151.8万元,固定资产18429.02万元,外商投资和有价证券1万元,进度为1272.78万元。资产1911万元,其他资产0万元(详见附表)。与上年同期的46335.4万元相比 ,全年资产总额增加6676.4万元 ,其中固定资产减少18515.18万元,无形资产增加1.9111亿元。 (2016年固定资产的土地价值为19058.1万元 ,2017年调整为无形资产。提供资产(土地使用权)) 。退休1项资产损失,原账面价值2.48万元 ,实现资产处置收益0.05亿元;出租房屋498平方米,实现资产使用收入47.26万元。

                                                                          (三)政府采购支出

                                                                          2017年 ,该部门的政府采购支出总计200万元,其中:政府采购货物200万元;占政府采购总支出的100% 。采购项目为:云彩教育[2017]第24号澳门新濠天地信息与智能校园系统建设。

                                                                          (4)其他重要事项的说明

                                                                          (1)资产变动

                                                                          1固定资产186,684,065.06元 ,比上年减少181,223,879.32元人民币367,871,944.38元,减少49.26% 。原因:2016年土地使用权为人民币190,851,288元 ,于2017年调整为无形资产。

                                                                          增加的资产主要包括:体育场礼堂233万元;培训基地建设项目362万元;七星源宿舍装修工程185万元;信息技术教学设备146万元 。

                                                                          2,在建工程127,274,906.33元 ,同比增加43,474,626.53元 ,比上年同期增加51.34%84,100,281.80元。在建的主要项目是:

                                                                          七星院的两个学生宿舍项目为3555万元;

                                                                          5号图书馆 ,8号教学楼项目5268万元;

                                                                          校园水电网改造998万元;

                                                                          1号楼改造工程1444万元;

                                                                          13号文化体育中心14号公寓项目211万元;

                                                                          数字媒体专业培训室项目为197万元。

                                                                          (2)负债变动

                                                                          年末负债总额12,480,407.06元,比上年增加2,010,980.87元或19.21%10,469,426.19元 ,其中:建头三建有限公司的建设保证金额为162万元;优秀课程技术公司的工程质量为50万元;教科书总额超过153万元;托管培训中心资金超过112万元;扣除工会经费47万元;食堂签约保证金28.5万元;结算培训班费用352万元;其余大部分是完成项目质量保证金。

                                                                          (3)年终结转和余额 。

                                                                          在12016年 ,财政拨款在年底结转,余额为零。 2017年,学校恢复了2016年已经资助的项目1000万元(“2050305高等职业教育”Yuncai教育[2016]第171号),并根据最终报告要求增加 。 2017年,财政拨款结转并于年初结算 ,其中:项目支出结转至1000万元。调整后 ,上一年的结转余额为1000万元 。

                                                                          全年收入119,952,699.58元,今年支出112,466,357.96元,收支余额17,486,341.62元,余额17,486,341.62元  。年末结转和余额为零 。

                                                                          2基金结余如下:

                                                                          (1)商业基金:上年度余额60,227.75元,增加11,366,122.05元,年末余额11,426,349.80元;

                                                                          (2)非流动资产基金年末余额为505,078,259.39元  ,包括:

                                                                          固定资产:上年度余额为367,871,944.38元,年末余额为186,684,065.06元。固定资产原值减少的原因是2016年土地使用权为人民币190,851,288元,于2017年调整为无形资产 。

                                                                          在建工程:上年度余额84,100,281.80元,年末余额127,274,906.33元。

                                                                          (3)专项资金年终余额3,245,034.01元 ,包括员工福利基金,住房公积金及其他资金,其中:

                                                                          员工福利基金2,406,127.49元,住房公积金:上年度余额为760,006.52元 ,今年减少9600元 ,年末余额为750,406.52元;

                                                                          其他资金88,500元属于学生援助基金 。

                                                                          (5)相关口径的描述

                                                                          1.基本支出的人事费用包括工资和福利支出以及个人和家庭补贴。每日公共支出包括人员费用以外的支出 ,如商品和服务支出以及其他资本支出 。

                                                                          2.本机构的业务费用是指使用一般公共预算财政拨款安排 ,由公务员法管理的行政单位和事业单位的人事费以外的基本支出。

                                                                          3.根据党中央  ,国务院有关文件和部门预算管理的有关规定,“三公”资金包括出国收费(土地),公务用车购买和运营维护费,官方接待费 。其中:出国(国内)的费用,是指国外单位工作人员的国际旅行费用,外国城市的交通费,住宿费,食品费,培训费 ,公众费和杂项费用等;购买公务车辆车辆的支出(包括车辆购置税);公务用车的运营和维护费用是指公务用车的支出 ,如燃油费,维修费 ,过桥费 ,保险费和安全奖励 。公务用车是指用于公务的机动车辆 ,包括省部级干部 ,一般公务用车和执法车辆;官方接待费是指所有类型的官方接待(包括外国客人)的费用 。

                                                                          4.“三公”基金决算:指各部门(包括下属单位)通过财政一般公共预算财政拨款同级别和上一年度的一般公共预算财政拨款结转资金余额安排的国家(州)费  ,公务费汽车购买和运营维护费和官方接收费(包括基本费用和项目支出) 。

                                                                          第四部分术语解释

                                                                          这里解释了与最终陈述相关的相关术语的描述  ,需要对此进行解释 。

                                                                          教育支出:反映教育管理支出  。社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。住房保障支出:关注政府在住房方面的支出。工资和福利支出:反映单位费用的在职员工和长期外聘人员的各类劳动报酬 ,以及为此类人员支付的各种社会保险费。货物和服务支出:反映购买货物和服务的单位的支出 ,不包括购买固定资产  ,战略和应急物资储备的资本支出。个人和家庭补贴:反映政府对个人和家庭的补贴。资本支出:反映了各单位安排的资本支出,发展改革部门安排的基本建设支出未反映在该主体中 。财务分配:财务部门将资金分配给单位的预算。

                                                                          附件:2017年度最终账目报表01.pdf

                                                                          本文来源:财务处