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                          澳门新濠天地

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                          预决算公开

                          澳门新濠天地2019年部门预算编制说明(含“三公”经费预算)

                          时间:2019-3-5 16:12:17|点击数:

                          澳门新濠天地2019年部门预算编制说明(含“三公”预算)澳门新濠天地2019年第一部门部门预算编制说明第二部分澳门新濠天地2019年部门预算表一 ,部门财政收入和支出总体表2:部门收入概况表III。部门支出总体情况表四。部门财政拨款和收支总体情况表五,财政部门财政安排的部门一般公共预算支出表6.部门基本支出表七。部门政府基金资金支出表8.财政拨款支出清单(根据经济主体)九。部门公共预算“三个公共”支出表10:省级项目支出的绩效目标(本次发布)十一 。省级项目支出绩效目标表(单独发布)12,省转移支付业绩目标表十三 ,部门政府采购情况表1,基本职能和主要工作(一)部门主要职责云南省财政职业学院经云南省人民政府批准政府于2015年提交由教育部,省财政厅建立的公立高等职业院校,隶属澳门新濠天地。统一社会信用代码:12530000MB0M22306K。它主要培养高等教育和金融人才 ,促进经济和社会发展 。全日制高职教育和会计 ,金融,金融 ,税务,商业和贸易的非学位教育 。业务范围包括:高职教育 ,中等职业教育,学历联合教育和短期培训四个方面。 (二)组织机构在年底 ,组织单位的数量为一个 ,属于二级预算单位 ,包括:一个公共机构。截至年底,共有202人,比上一年减少了一人 ,减少了0.49%。其中,有202名在职人员  ,比上一年少一名 ,退休人员有一名 。从2016年开始 ,退休人员的退休费将由社会保障基金支付 。社会保障局将根据报告要求填写报告,学校不会填写报告 。 (三)重点工作概况2019年学校工作总体要求:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以澳门新濠天地以中国特色社会主义新时代为指导,全面贯彻落实精神。第十九届党委十九届和十九届中央委员会第十九届中央委员会深入学习贯彻全国教育会议精神,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,提升“四个意识” ,强化“四个自信”  ,坚决实现“两个维护” ,坚持走整体工作基调,坚持高质量发展 ,坚持和加强党对教育的全面领导,全面贯彻党的教育方针,实施教育现代化2035和国家职业教育改革实施离校计划,促进学校内涵建设的发展 ,实现教职工“三个转变”,开展人民满意的职业教育 ,庆祝中华人民共和国成立70周年 。成就突出 。 (1)加强党对教育的全面领导1.用党的创新理论武装党的思想 。把党的政治建设放在第一位 。 3.加强澳门新濠天地 。 4.加强基层党建工作。 5.全面深入推进党的全面发展和反腐败工作。 (2)落实立德人新时代的根本任务6.提高德育的有针对性。 7.加强学生体育和美育。 8.弘扬传统,加强学生的劳动教育。 (3)加强新时期教师队伍建设9.加强师德建设。 10.加强“双师型”教师队伍建设。 11.组织实施教师质量计划 。 12.提高教师的研究能力 。 13.创新顾问介绍了为辅导员建立管理系统的机制 。 (4)不断增强内涵发展的力量 ,提高人才培养质量  。 14.消除限制学校发展的体制和体制障碍。 15 ,全面整改专家对人才培养资质评估的意见和建议 。 16.树立财务和经济意识 ,为区域经济和社会发展服务。 17.深化专业建设,建立适合未来发展的专业体系。 18.继续推动课程改革。 19.加快在线精品开放课程的建设。 20.进一步促进校企合作 ,提高办学特色 。 21.加强学生创新和创业能力的培养。二十二 。加强实践教学基地建设。二十三。进一步稳定和扩大招生规模,做好2019毕业生就业工作。 24.促进继续教育规范和创新。 25.扩大开放水平。 (5)不断提高教育发展支持水平。协调人事管理信息化和互联网+党建工程的推进。 27.促进校园基础设施的建设和改造 。 28.积极推进校园信息化建设。 29.做好新图书馆的搬迁和学校的改革 。 30.发挥工会和干部等重要职能 。 31.实施国家筹资政策和扶贫工作。 32.做好后勤保障工作。 33.保持学校和教师及学生的安全。 (6)做好教育 ,精准和扶贫工作 。 34.做好项目培训。 35.做好维西县康浦乡荔枝村和普乐村的扶贫工作。 36.做好配对工作 。二,预算单位的基本情况我部门在2019年编制了一个部门预算单位。其中:一个是财政供应单位 。金融部门的一个财政支持单位 。截至2018年12月 ,该部门的基本情况如下:207名在职人员,其中207人在职业生涯中 。这份工作有202人,其中包括:120名全额资助人员 。 107名退休人员,包括:0名退休人员和107名退休人员 。有10辆车,有9辆车 。 III 。预算单位收入(一)财政收入部门2019年  ,财政部门财政总收入6542.4万元 ,其中:一般公共预算财政拨款6342.4万元,政府财政预算财政拨款0万元人民币 ,国有资本经营预算财政拨款0万元   ,营业收入0万元,营业单位营业收入200万元  ,其他收入0万元 。 (二)财政拨款收入2019年 ,财政拨款收入6342.4万元 ,其中年收入017178 ,收入6334.4万元 ,上年收入8万元。 在今年的收入中  ,公共预算财政拨款为6334.4万元(该级财政资金为3652.9万元  ,专项收入为0万元  ,执法案例补贴为0万元 ,补偿费用为0万元,财政专项管理收入2651万元;国有资产(资产)补偿使用费用0万元 ,政府资金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元四 ,预算单位支出2019年 ,部门预算支出总额为6542.4万元 ,其中:上年度结转性收入安排支出为8万元。该水平为365.292万元 ,其中基本支出3452.9万元,项目支出200万元 。财政特别账户收入管理2681万元,事业单位营业收入200万元。 (1)财政拨款安排按功能主体分类划分为功能主体,主要用于:1,教育支出5713.8万元; 2.社会保障和就业支出5,215,600元; 3.住房保障支出307万元。 (2)财政拨款安排支出按经济主体经济主体分组(包括:基本支出6134.4万元,项目支出200万元)。 1,工资福利支出3633万元 ,其中:基本工资1650万元;绩效工资为1160万元;政府机构基本养老保险金额为372万元;职业年金支付144万元;住房公积金为307万元 。 2  ,商品和服务支出2297,200元,其中:办公费用30万元;印刷费20万元;水费100万元;电费100万元;邮政和电费30万元;物业管理费100万元;旅费30万元;维修(保障)费用765.5万元;培训费50万元;官方接待费4.5万元;特殊材料费60万元;人工成本100万元;委托营业费40万元;公务用车运维费为158,000元;其他商品和服务分别为795.62万元。 3,个人和家庭补助204万元,其他:个人和家庭补助204万元 。资本支出200万元 ,其中:信息网络和软件购置更新200万元。五,省转移转移项目云南财经学院2019年无省级专项转移支付项目。六 。政府采购预算根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定 ,编制了政府采购预算,共计1个采购项目  ,是云南财经学院金融经济实践教学基地的建设项目。采购预算为200万元 。七。预算收支变动表明,省政府已发布基本支出控制数(本级财政资源)3452.9万元,不包括财政专项账户管理的教育费收入。根据固定收入原则,学校列入2019年 。预计金融账户管理的教育费收入为2681万元。因此,2019年学校基本支出总预算为61344.22万元 ,其中:该级财政资源3449.2万元;金融账户管理的教育费收入为2651万元 。学校2019年项目支出预算总计200万元 ,其中:2019年预算水平财政资源200万元。八,其他公共信息(a)专业术语解释教育支出:反映教育管理支出。社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出  。住房保障支出:关注政府在住房方面的支出。工资和福利支出:反映单位费用的在职员工和长期外聘人员的各类劳动报酬 ,以及为此类人员支付的各种社会保险费。货物和服务支出:反映购买货物和服务的单位的支出 ,不包括购买固定资产 ,战略和应急物资储备的资本支出。个人和家庭补贴:反映政府对个人和家庭的补贴。资本支出:反映了各单位安排的资本支出,发展改革部门安排的基本建设支出未反映在该主体中。 财务分配:财务部门将资金分配给单位的预算  。 (二)机构运营资金安排澳门新濠天地是省级公立高职院校(机构) ,隶属澳门新濠天地 ,没有经营费用预算。 (3)占用国有资产 鉴于2019年12月31日国有资产的使用需要在2019年决算结束后编制和编制 ,该部门将于2019年12月31日公开披露,当时部门账户在2019年披露 。使用国有资产。 (四)单位预算执行情况说明 2019年部门预算的总体业绩目标: 1.按照《澳门新濠天地建设项目专项债券实施方案》完成14#学生公寓的建设和交付,并开始建设15#33#学生公寓; 2.完成数字校园中心实验学校项目建设的第一阶段; 3.根据学校的中期入学计划,2019年入学人数将达到2,000人 ,入学人数将达到4,500人; 4,新建专业培训室5个 ,实习培训条件明显改善。 2019年部门预算项目支出绩效目标: 通过学校与企业的深入合作  ,建立“云财务会计综合实践示范基地”  ,深化教育教学改革,改进实践培训条件,加强教师的实践教学观念。学生,加强学校人才的培养 。 2019年 ,完成先天性特征和创业基础培训室的建设 ,配置相关设备和软件 ,满足4500人的教学和培训需求。 (五)2019年“三个公众”的预算 澳门新濠天地2019年,“三公”基金收支预算总计20.3万元 ,其中:由于公众出国(土地)费用为零;官方接待费4.5万元;官方汽车购买和运营15.8万元(含:官方商务车辆购置费为零;官方汽车运营费为15.8万元 。) 。 “三大”资金增加和减少的原因表明,云南财经学院的高校招生规模逐年扩大 。 2019年,在该校注册的学生人数将达到4,500人。相关费用将逐年增加 ,资金不会按“三个公款”增加 。要求尽管严格控制和减少支出,但现有的“三公共”预算难以进一步压缩。因此,与2018年预算相比,云南财经学院的“三公”预算没有增加或减少。保持20.3万元 。 附件:2019年部门预算开放表格.pdf

                          本文来源:财务处 作者:马锐