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                                                  澳门新濠天地2017年整体支出绩效自评报告

                                                  时间:2018-9-28 11:12:43|点击数:

                                                  省财政厅:根据省财政厅“关于开展2017年度全面支出和项目支出绩效自我评估工作的通知” ,2017年部门总体支出绩效自我评估报告如下:如下:1。部门基本情况(1)部门概况澳门新濠天地是经云南省人民政府批准的全日制公立高职院校(云正府[2015] 12号)和教育部。它隶属于省财政厅。该单位的基本单位是财政补贴机构(省级直接机构) ,2015年开始招生。学院地址:昆明市龙泉路408号(原云南财经学院)  。学院的职能是:培养高水平的财经专业人才,适应云南经济社会发展中高素质,高技能的金融和经济人才的需求 ,培养和培养实践和技能 。金融和经济人才。主要招聘专业是(学院云南省代码5377 ,国际代码14550):会计 ,会计电算化 ,财务管理与实务 ,物流管理 ,计算机应用技术等 。截至2017年底 ,共有203人,增加了比上一年的202增加1%,增加0.5% ,包括:203名在职人员 ,比上一年增加202人 ,0名退休人员(从2016年起,退休人员退休)费用由社会保障基金支付 ,社会保障局负责根据报告要求进行报告,学校不会填写报告)。学生人数为:截至12月31日,学校学生总数为3,257人,其中中学生458人,高职学生2799人(其中:一年级1,507人  ,二年级727人, 564年级三年级) 。 (二)部门绩效目标的确定1.项目支出(1)建成18个多媒体教室。 (2)购买软件 ,6套 。 2.总体支出任务:云南财经大学学生人数为3200人,其中高级大专生2720人 ,中学生480人 ,保证学校正常运转,满足正常教学需要 。措施:(1)2017年完成招聘1300名高水平大学生,促进全年毕业生充分就业 。 (2)按照省发改委的批准 ,加快校园规划建设; (3)加强师资队伍建设; (4)扩大专业设置 。 (三)部门总收入和支出1 ,收入完成情况和上年度余额1000万元。 2017年实际收入为119,952,699.58元,比初始预算44,495,500元增加75,403,199.58元 。其中:财政拨款92,775,800.00元 ,占年收入总额的77.34%;营业收入17,100,000.00元 ,占年收入总额的14.26%;营业收入4,403,901.21元,占年收入总额的3.67%;其他收入5,672,998.37元  ,占年度总收入的4.73% 。 2 ,支出完成情况2017年实际年度支出为人民币11,447万元 ,比年初支出预算人民币4,555万元增加6,792万元。其中:工资福利支出2457万元 ,占学校总支出的21.85%,商品和服务支出718万元 ,占学校总支出的6.39% ,个人和家庭补贴198万元。人民币 ,占学校总支出的1.76%。其他资本支出为7700万元 ,占学校总支出的68.45%,经营费用为174万元 ,占学校总支出的1.55% 。 3 ,年末结转余额和余额1000万元  ,上年收入1.1195亿元 ,今年支出11247万元,收支余额17.48元。百万元 ,余额1748万元,其中:提款资金1049万元 ,员工福利基金提取699万元,年末结转余额为零。 (四)部门预算管理系统建设《澳门新濠天地预算管理办法(试行)》,《澳门新濠天地预算编制指南》《澳门新濠天地支出审批办法》,《澳门新濠天地基建工程管理办法》和《澳门新濠天地内部控制操作规程》 ,及时公布高校门户财务信息,制定了与学院有关的固定资产管理办法和金融网络实现动态管理。 二,自我评价工作的表现(一)绩效自我评价的目的是通过绩效考核来掌握高校的制度建设 ,项目资金使用和预算执行情况 ,取得的成果;总结经验 ,发现问题 ,提出改进意见和建议 。通过绩效评估 ,完善制度  ,创新机制,加强管理 ,加强监督 ,确保项目的标准化 ,安全性和有效性以及资金使用管理;为指导预算编制,优化支出结构,提高管理水平和服务水平提供决策依据。通过评估,从项目投入,项目过程管理 ,项目产出 ,项目效果和绩效评估数据提交等方面确定项目实施问题,并提出相应的对策和建议,进一步完善学院专项资金项目决策 。为管理体制提供参考 ,完善项目管理,更好地发挥财政资金对促进高校建设发展的指导作用 。 (二)自我评价指标体系(具体格式见附录)(三)自我评估组织过程1.预备准备为了使绩效评估顺利进行,财务研究所将带头,学术事务办公室(培训中心) ,办公室和基础设施人事部 ,人事部  ,招生和就业司 ,总务办公室和学院领导参与建立了一个绩效评估工作组 ,负责绩效评估的组织和管理 。 工作组的组成如下:团队负责人:澳门新濠天地副院长陶昌学:云南财经学院纪委书记杨红英云南财经大学副院长李树伟经济学,云南财经大学副校长钟欣,沉玉琼 ,云南财经学院长会员:苏志敏,云南财经学院财务总监何鹏,财经办公室主任学院,丁卫国 ,云南财经学院基础设施系副主任李仲景云南财经学院教育办公室副主任张国庆云南财经学院人事系主任莹云南财经经济学院招生与就业部主任马晓然云南财经s教育学院副院长李兆元澳门新濠天地院长马瑞云南财经金融学院副院长2.组织实施(1)4月20日前 ,财务部门率先完成“自我” - “部门总体支出绩效评估表” ,学术事务办公室(培训中心)率先完成“项目支出绩效自我评估”报告,财务部对报告进行了总结 。 (2)4月27日前 ,财务部完成了“2016年云南省财经学院总体支出绩效自我评估报告”和“澳门新濠天地项目支出绩效自我评估报告”。 (3)在4月30日前对绩效自我评估报告进行评分,确定报告水平 ,并在省财政厅和云南省网站上审核部门的自我评估报告和评级以及两份“自我评估报告”。财经职业学院网站。该社会是开放的 ,并向省财政厅报告 。 III 。评价评价和综合评价结论本评价是在定量与定性相结合的基础上  ,与学院有关部门直接参与评价。评价方法主要采用成本效益分析  ,比较法  ,因子分析法 ,公共评价法等方法 。通过对“澳门新濠天地2017年度总体支出”绩效目标的完成情况和绩效的综合评价。 ” 。 鉴于2017年大专课程招收了1,300名学生 ,实际入学人数为1,507人。 2017年,实际入学人数为3,257人 ,入学人数超过102%。项目建设月度进度缓慢  ,前一年的结转和平衡。调整 ,大学毕业生没有理由等等   。 2017年云南财经学院的整体表现为自评 ,得分为90分 ,整体自我评价为“好”。评价“良好”,主要基于以下几个方面:(1)招生计划已经完成了良好的职责 ,但校园建设和施工,以及合格评定和合规建设项目是从实际完成率 ,完成时间率和关键工作。评估若干指标(如费率)会影响整体绩效评估。 (二)具有明显绩效效益的生态效益:1 。大学生招收1300名学生,实际招收1,507人,超过招生计划; 2.当年毕业生就业率为96.9%(属于中学毕业生) 。经济效益:超过当年的入学计划 ,规模效益显而易见 。社会福利:根据招生和就业服务局提供的“2017年中等职业学校毕业生就业表” ,当年毕业生就业率为96.9%(仅限中学毕业生)。公众或服务对象的满意度:同年1020名中学毕业生 ,发出1020份问卷 ,1020份回复,均令人满意 。 (3)预算分配科学预算安排优先保证工资分配,社会保障缴款,然后安排公共支出;但是,“三大公共资金”支出超出预算的78%。超预算的原因:一是学校建成职业学院后,办学规模逐年扩大。从中学来看  ,逐年递减的“三公”预算为每年20.5万元  。与目前的学校规模相比 ,学校规模太小 ,显然不适合。第二,由于出国(国家)的开支在年初为零 ,实际支出为64,800元  。它对整体绩效评估的影响更大。 (四)预算的有效实施项目实施单位明确,保障措施有效,根据合同约定和进度严格落实和支付资金安排,财务管理规范;然而,2017年“三个公众”的总支出为365,400元和上一年度的决算。与增加21.64万元相比 ,项目进展缓慢,上年末调整营业额和余额1000万元 。它对整体绩效评估的影响更大。 (五)预算管理规范制定了《澳门新濠天地预算管理办法(试行)》 ,《澳门新濠天地支出审批办法》和《澳门新濠天地基建工程管理办法》 ,及时公布了学院门户网站财务信息,制定了与学院相关的固定资产管理方法,实现了金融网络的动态管理 。总之,在将绩效指标的实际实施与实施与年初预算进行比较后,对2017年自我评估工作团队整体绩效的评价是:学院管理体制比较完善 ,措施是可行的 。各项绩效指标均已完成 ,各项支出对提升学院绩效表现起到了很好的作用。但是,项目建设每月进展缓慢 ,“三大公款”超支  ,调整前一年的结转和余额等因素影响整体绩效考核 。评级被确定为“好” 。 IV。存在的问题及整改(1)问题1,项目建设按月进展缓慢; 2.超过“三个公共基金”; 3.调整了前一年的结转和余额 。 (二)整改情况1.为确保关键支出安排的有效和重点支持 ,加快支出预算的实施。首先 ,财务部和项目管理办公室将制定使用计划并每月实施; 2.加强“三公共资金”预算控制 ,除了出国(国家)不可预见的情况外,重点加强对接待和维修车辆的审批 ,监督和管理 。 五,绩效自我评估的应用根据《云南省财政厅、云南省监察厅关于加强财政支出绩效评价结果应用的意见》(云彩基[2011] 99号)的精神,我们绩效的自我评价结果可以应用于以下几个方面:一,结合预算资金安排,采取有效措施。加快预算执行进度 ,每月完成支出进度 ,确保2018年年度预算执行率达到100% ,年度转移和余额为零;严格控制“三大公款”支出。其次,结合机构规范管理的改进,建立了《澳门新濠天地内部风险控制操作规程(试行)》和《澳门新濠天地项目支出绩效考核办法》,严格按照预算安排管理和使用资金 ,并执行《澳门新濠天地财务管理制度》,《澳门新濠天地预算管理办法》和《澳门新濠天地支出审批办法》,合同和项目进展得到批准。表格的核准金额是为项目支付的 ,各级资金专项检查 ,确保资金的安全有效使用 ,会计信息真实  ,完整 ,准确 。三是结合通知 ,报告和披露,并将云南财经学院2017年预算执行情况分析报告提交第二届学院审议 ,完成部门2017年预算和决算,“三公”资金“按规定的时限。决算帐户发布在学院门户网站和省财政部门门户网站上。第四,结合问责调查,制定了《澳门新濠天地落实党风廉政建设主体责任实施细则》和《澳门新濠天地党的纪律检查机构落实党风廉政建设监督责任实施细则》,并与部门部门签订了《党风廉政建设责任书》和《社会治安综合治理责任书》,并由学院监督审计部门监督实施。 VI 。主要经验和实践(1)领导者重视领导关注是实现绩效目标的保证 。通过领导层面和层层沟通压力 ,它可以在促进工作中发挥倍增作用。 (2)积极宣传和积极宣传是每个人理解和支持财务工作的最佳方式 。学术界有专业,金融财产管理有很多政策,法规和规章制度。每个人都很难学习和理解。让每个人充分理解加强绩效管理的重要性 ,并促进绩效工作人员的预算安排的实施。 (三)预算控制预算控制的实施是财务绩效管理实施的重要组成部分,包括预算政策制定 ,预算编制,预算执行和调整 ,决算和绩效评估 。基本目标是科学合理地编制预算,有效完成预算收支任务 ,提高预算资金的效率和效益。一旦确定了学校各部门的年度预算和项目预算,就不能随意改变  ,支出计划必须每月完成。 (4)监督的实施主要由学院纪律委员会领导 。监督审计办公室每月进行监督检查,落实主要责任,监督工作计划的完成情况 。如果计划无法完成,则从主观原因发现问题,并启动问责机制。附件:2017年澳门新濠天地2017年4月27日部门总体支出绩效的自我评价

                                                  本文来源:财务处